橢圓形封頭的標(biāo)識和可追溯性程序

     1目的

    通過橢圓形封頭實(shí)現(xiàn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識，避免零部件、橢圓形封頭的混淆，保證橢圓形封頭質(zhì)量的可追溯性。

    2主題內(nèi)容與適用范圍

    2.1  本程序規(guī)定了零部件、橢圓形封頭的狀態(tài)標(biāo)識要求和橢圓形封頭質(zhì)量的可追溯性的要求。

    2.2  本程序適用于零部件及橢圓形封頭的狀態(tài)標(biāo)識和追溯。

    3  定義

    3.1  橢圓形封頭標(biāo)識是指通過在橢圓形封頭上或其周轉(zhuǎn)容器上標(biāo)記或記錄來識別橢圓形封頭的 性或狀態(tài)。

    3.2  橢圓形封頭可追溯性是指通過記載的標(biāo)識，追溯橢圓形封頭的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。

    4  職責(zé)與分工

    4.1  品保部門對標(biāo)識的整體有效性進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)購進(jìn)物資包裝標(biāo)識的規(guī)范及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)物料、橢圓形封頭檢驗(yàn)標(biāo)識和檢驗(yàn)痕跡標(biāo)識規(guī)定的提出與監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)當(dāng)橢圓形封頭出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。

    4.2  工藝部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、產(chǎn)成品狀態(tài)標(biāo)識的可追溯性控制管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識的有效使用，負(fù)責(zé)制定《橢圓形封頭過程質(zhì)量控制標(biāo)識規(guī)定》及組織實(shí)施。

    4.3  物控部門負(fù)責(zé)對物料的倉儲狀態(tài)和發(fā)放進(jìn)行標(biāo)識，負(fù)責(zé)對物料發(fā)放的可追溯性的控制與管理。

    4.4  制造部門負(fù)責(zé)按工藝部門標(biāo)識的規(guī)定，對在制品進(jìn)行標(biāo)識，并有效使用這些標(biāo)識以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

    5程序內(nèi)容

    5.1 檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識

    5.1.1  對于物料、在制品和橢圓形封頭的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識有：合格、不合格、待檢三種。5.1.2  品保檢驗(yàn)部門將檢驗(yàn)判定的材料粘貼“合格”、“不合格”標(biāo)貼，作為檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，購入材料合格品的標(biāo)識用綠色，不合格品的標(biāo)識用紅色，待檢品的標(biāo)識用黃色，在制品和成品檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識具體執(zhí)行《檢驗(yàn)標(biāo)識管理辦法》。

    5.1.3  對于倉庫按物資的檢驗(yàn)狀態(tài)劃分：合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)，應(yīng)做出明顯的標(biāo)識并按物料的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分類存放。

    5.1.4  零部件代號標(biāo)識應(yīng)與公司設(shè)計(jì)代號要求相符，若原標(biāo)識不清時，倉庫管理員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》、《貨卡》等，并報(bào)品保檢驗(yàn)部門，由其重新確認(rèn)此零部件及代號?！段锪蠘?biāo)識卡》、《貨卡》應(yīng)清晰標(biāo)識供貨廠家信息，以便追溯。

    5.1.5  經(jīng)確認(rèn)可以讓步接收的物資，執(zhí)行《物料讓步接收、代用管理規(guī)定》。

    5.1.6  在生產(chǎn)現(xiàn)場，橢圓形封頭的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是以標(biāo)牌或以區(qū)域劃分作為標(biāo)識進(jìn)行管理，不合格品與合格品要分區(qū)存放。

    5.2   殊物資的標(biāo)識和存放

    a）危險(xiǎn)品由物資管理部門給予 殊標(biāo)記，按 有關(guān)危險(xiǎn)品存放管理規(guī)定存放。

    b） 件、電磁兼容件的標(biāo)識和存放執(zhí)行《橢圓形封頭認(rèn)證管理辦法》有關(guān)要求。 

    5.3  經(jīng)品保部門檢驗(yàn)的零部件、半成品、成品等，應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上保持檢驗(yàn)員的簽字標(biāo)記，以便追溯。

    5.5  生產(chǎn)過程橢圓形封頭的標(biāo)識和可追溯性

    5.5.1  物資管理部門發(fā)放物料時，應(yīng)核對《領(lǐng)發(fā)料單》確認(rèn)零部件的名稱、代號、數(shù)量、供貨廠家等信息，確保準(zhǔn)確；配送物料時，應(yīng)確保零部件名稱與代號標(biāo)識準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真填寫《發(fā)料記錄單》，填表內(nèi)容包括：零部件名稱、零部件代號、發(fā)放數(shù)量、供貨廠家、發(fā)往單位（要明確到線體），以便追溯。

    5.5.2  制造部門對生產(chǎn)中使用的零部件或組件，首先要確認(rèn)零部件代號標(biāo)識是否清楚，對于沒有零部件代號標(biāo)識和標(biāo)識不清的零部件或組件，應(yīng)拒絕接收或使用。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格控制程序》進(jìn)行處置。

    5.5.3  各工序檢驗(yàn)合格的半成品的追溯，執(zhí)行《檢驗(yàn)標(biāo)識管理辦法》。

    5.6   終橢圓形封頭的標(biāo)識和可追溯性

    5.6.1  整機(jī)橢圓形封頭上應(yīng)粘貼數(shù)碼 “聯(lián)單”，生產(chǎn)加工、移交運(yùn)輸過程中應(yīng)注意保護(hù)；橢圓形封頭型號的命名執(zhí)行《橢圓形封頭圖樣及技術(shù)文件編號認(rèn)識方法》。

    5.6.2  橢圓形封頭在經(jīng)過 殊加工，需與以往橢圓形封頭進(jìn)行區(qū)分時，可由工藝部門在橢圓形封頭本體上或“聯(lián)單”上規(guī)定采用 殊識別標(biāo)識，以便追溯與區(qū)分。

    5.6.3  當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量引起的投訴、市場風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)設(shè)計(jì)等）對可追溯性有要求時，可根據(jù)以下路徑追溯：機(jī)號→生產(chǎn)日期、班組→綜檢數(shù)據(jù)→抽樣檢驗(yàn)記錄→物資發(fā)料記錄→微機(jī)系統(tǒng)（或物資的帳本、貨卡）→該批料的檢驗(yàn)合格通知→送檢通知→送貨單（有供貨廠家名稱、零部件名稱、代號、供貨數(shù)量）→該批料的生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨數(shù)量（由此可由廠家繼續(xù)追溯該批件的生產(chǎn)日期、班次等信息）→發(fā)往市場的整機(jī)數(shù)量。

    5.7  標(biāo)識的管理規(guī)定

    5.7.1  品保部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標(biāo)識的統(tǒng)一管理。

    5.7.2  橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標(biāo)識由各部門負(fù)責(zé)制定，部門負(fù)責(zé)人審批后將標(biāo)識樣本及《橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標(biāo)識清單》報(bào)品保部門備案。

    5.7.3  品保部門設(shè)專人負(fù)責(zé)備案標(biāo)識圖樣的管理，保持相關(guān)記錄，執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)要求。

    5.7.4  橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標(biāo)識的維護(hù)、使用由使用部門負(fù)責(zé)。

    5.7.5  橢圓形封頭及橢圓形封頭狀態(tài)標(biāo)識的 改由使用部門（或品保部門）提出，填寫《文件 改申請單》進(jìn)行 改，報(bào)品保部門備案。 

    5.7.6  橢圓形封頭標(biāo)識的作廢由使用部門（或品保部門）提出，報(bào)品保部門備案，由標(biāo)識制定部門資料員立即從品保部門及使用場所撤出有關(guān)規(guī)定內(nèi)容，加蓋“作廢”印章或銷毀，防止新舊標(biāo)識并存。

    6  相關(guān)文件

    6.1 《橢圓形封頭過程質(zhì)量控制標(biāo)識規(guī)定》

    6.2 《檢驗(yàn)標(biāo)識管理辦法》

    6.3 《橢圓形封頭認(rèn)證管理辦法》

    6.4 《不合格控制程序》

    6.5 《文件控制程序》

    6.6 《橢圓形封頭圖樣及技術(shù)文件編號認(rèn)識方法》